Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015716
Monto de la Factura
₲ 3.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82173
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
11-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.995.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MADERA Y METAL S.R.L.
RUC
80023352-2
Número de Contrato
26/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-2181
Monto Contrato
₲ 48.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.887.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.887.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190269
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PLACAS, MEDALLAS Y TROFEOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3