| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190206 | 001-002-0000098 | ₲ 60.000.000 | ₲ 60.000.000 | 18-10-2010 | Ver Detalle del Pago |