Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000098
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62672
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
13-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ROBERTO YEGROS PEREIRA
RUC
1224136-9
Número de Contrato
38/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-7576
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.145.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.145.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190206
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA - IMPLEMENTACION DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3