| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190196 | 001-002-0002613 | ₲ 2.898.000 | ₲ 2.898.000 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190196 | 001-002-0002589 | ₲ 2.466.000 | ₲ 2.466.000 | 15-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190196 | 001-002-0001395 | ₲ 1.541.600 | ₲ 1.541.600 | 15-12-2010 | Ver Detalle del Pago |