Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002589
Monto de la Factura
₲ 2.466.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82162
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
11-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.466.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABLE VISION COMUNICACIONES S.A.E.C.A.
RUC
80018088-7
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CE-12005-10-9026
Monto Contrato
₲ 10.851.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.637.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.637.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190196
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TV POR CABLE
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3