| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190177 | 001-004-0101499 | ₲ 1.908.480 | ₲ 1.908.480 | 28-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190177 | 001-004-0101399 | ₲ 1.908.480 | ₲ 1.908.480 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190177 | 001-004-0098575 | ₲ 2.862.720 | ₲ 2.862.720 | 15-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190177 | 001-004-0097128 | ₲ 8.588.160 | ₲ 8.588.160 | 15-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190177 | 001-004-0097112 | ₲ 1.908.480 | ₲ 1.908.480 | 15-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190177 | 001-004-0097081 | ₲ 3.339.840 | ₲ 3.339.840 | 15-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190177 | 001-004-0097045 | ₲ 4.771.200 | ₲ 4.771.200 | 15-10-2010 | Ver Detalle del Pago |