Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0101399
Monto de la Factura
₲ 1.908.480
Nro. Solicitud de Transferencia
90480
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.908.480
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-6989
Monto Contrato
₲ 32.921.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.047.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.047.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190177
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3