| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190113 | 001-001-0000072 | ₲ 705.000 | ₲ 705.000 | 16-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190113 | 001-001-0000071 | ₲ 2.440.000 | ₲ 2.440.000 | 16-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190113 | 001-001-0000070 | ₲ 9.830.000 | ₲ 9.830.000 | 16-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190113 | 001-001-0000051 | ₲ 79.380.000 | ₲ 79.380.000 | 29-11-2010 | Ver Detalle del Pago |