Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 2.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81106
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DHAL TECNOLOGIAS Y SERVICIOS S.A
RUC
80059830-0
Número de Contrato
53/10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-9878
Monto Contrato
₲ 92.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.826.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.826.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190113
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LANCHAS Y GRUAS FLOTANTES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3