Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 190018 | 001-001-0001070 | ₲ 10.431.750 | ₲ 10.431.750 | 03-11-2010 | Ver Detalle del Pago |