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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001070
Monto de la Factura
₲ 10.431.750
Nro. Solicitud de Transferencia
69112
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.431.750

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
114/10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-9685
Monto Contrato
₲ 10.431.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.920.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.920.405

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190018
Nombre de la Licitación
ADQ DE AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILADORES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5