| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 190018 | 001-001-0010097 | ₲ 60.209.650 | ₲ 60.209.650 | 03-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 190018 | 001-001-0010059 | ₲ 3.286.350 | ₲ 3.286.350 | 03-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 190018 | 001-001-0010058 | ₲ 2.194.700 | ₲ 2.194.700 | 03-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 190018 | 001-001-0010057 | ₲ 1.959.375 | ₲ 1.959.375 | 03-11-2010 | Ver Detalle del Pago |