Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010058
Monto de la Factura
₲ 2.194.700
Nro. Solicitud de Transferencia
68906
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.194.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
115/10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-9684
Monto Contrato
₲ 67.650.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.317.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.317.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190018
Nombre de la Licitación
ADQ DE AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILADORES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5