| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 189923 | 001-001-0000635 | ₲ 3.460.000 | ₲ 3.460.000 | 13-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 189923 | 001-001-0000634 | ₲ 1.710.000 | ₲ 1.710.000 | 13-01-2011 | Ver Detalle del Pago |