Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000634
Monto de la Factura
₲ 1.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94802
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.710.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
112/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-10962
Monto Contrato
₲ 5.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.915.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.915.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189923
Nombre de la Licitación
ADQ DE HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5