| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 189603 | 001-001-0013023 | ₲ 5.153.000 | ₲ 5.153.000 | 30-07-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 189603 | 001-001-0012923 | ₲ 21.220.000 | ₲ 21.220.000 | 30-07-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 189603 | 001-001-0012919 | ₲ 6.748.660 | ₲ 6.748.660 | 30-07-2010 | Ver Detalle del Pago |