Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012919
Monto de la Factura
₲ 6.748.660
Nro. Solicitud de Transferencia
42976
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.748.660
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
45/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-3576
Monto Contrato
₲ 33.121.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.496.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.496.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5