| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 189522 | 001-001-0000172 | ₲ 4.990.650 | ₲ 4.990.650 | 03-11-2010 | Ver Detalle del Pago |