Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000172
Monto de la Factura
₲ 4.990.650
Nro. Solicitud de Transferencia
72568
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.990.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-7638
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.746.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.746.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189522
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6