| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 189513 | 001-001-0001373 | ₲ 2.040.000 | ₲ 2.040.000 | 30-07-2010 | Ver Detalle del Pago |