Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001373
Monto de la Factura
₲ 2.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42854
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
27-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.040.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-1149
Monto Contrato
₲ 2.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.940.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.940.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189513
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINAS
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6