| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 189189 | 001-001-0000196 | ₲ 45.551.250 | ₲ 45.551.250 | 26-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 189189 | 001-001-0000182 | ₲ 56.962.500 | ₲ 56.962.500 | 26-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 189189 | 001-001-0000183 | ₲ 10.982.500 | ₲ 10.982.500 | 15-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 189189 | 001-001-0000177 | ₲ 38.298.750 | ₲ 38.298.750 | 18-11-2010 | Ver Detalle del Pago |