Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000196
Monto de la Factura
₲ 45.551.250
Nro. Solicitud de Transferencia
95454
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.551.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS
RUC
4109564-2
Número de Contrato
37/10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-10929
Monto Contrato
₲ 208.267.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.354.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.354.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189189
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3