| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188617 | 001-001-0002957 | ₲ 137.625.600 | ₲ 137.625.600 | 22-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188617 | 001-001-0002954 | ₲ 230.357.088 | ₲ 230.357.088 | 22-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188617 | 001-001-0002952 | ₲ 82.413.904 | ₲ 82.413.904 | 22-10-2010 | Ver Detalle del Pago |