Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002957
Monto de la Factura
₲ 137.625.600
Nro. Solicitud de Transferencia
60690
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.625.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA SUBELDIA BENITEZ
RUC
398565-2
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-8733
Monto Contrato
₲ 466.386.352
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.318.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 428.318.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188617
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4