| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188614 | 001-001-0000774 | ₲ 7.974.000 | ₲ 7.974.000 | 16-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188614 | 001-001-0000773 | ₲ 30.540.000 | ₲ 30.540.000 | 16-12-2010 | Ver Detalle del Pago |