Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000774
Monto de la Factura
₲ 7.974.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82114
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
14-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.974.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-12443
Monto Contrato
₲ 38.514.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.626.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.626.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188614
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas Mayores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4