| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188602 | 001-001-0033353 | ₲ 76.500 | ₲ 76.500 | 23-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188602 | 001-001-0033352 | ₲ 1.473.650 | ₲ 1.473.650 | 23-12-2010 | Ver Detalle del Pago |