Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033353
Monto de la Factura
₲ 76.500
Nro. Solicitud de Transferencia
78921
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA VICENTA DUARTE DE OZUNA
RUC
625831-0
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-12191
Monto Contrato
₲ 1.550.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.477.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.477.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188602
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Insumos Varios (Artículos de Ferretería)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4