| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188602 | 001-001-0007275 | ₲ 1.407.000 | ₲ 1.407.000 | 18-11-2010 | Ver Detalle del Pago |