Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007275
Monto de la Factura
₲ 1.407.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71440
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
15-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.407.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-9940
Monto Contrato
₲ 1.407.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.401.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.401.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188602
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Insumos Varios (Artículos de Ferretería)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4