| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188602 | 001-001-0034152 | ₲ 580.000 | ₲ 580.000 | 18-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188602 | 001-004-0002147 | ₲ 9.995.000 | ₲ 9.995.000 | 16-11-2010 | Ver Detalle del Pago |