Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002147
Monto de la Factura
₲ 9.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70022
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
09-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.995.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.CHA S.A.
RUC
80039480-1
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-9933
Monto Contrato
₲ 10.595.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.082.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.082.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188602
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Insumos Varios (Artículos de Ferretería)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4