Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188594 | 001-003-0000957 | ₲ 9.123.400 | ₲ 9.123.400 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188594 | 001-003-0000956 | ₲ 6.583.770 | ₲ 6.583.770 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago |