Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000957
Monto de la Factura
₲ 9.123.400
Nro. Solicitud de Transferencia
81592
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.123.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-13115
Monto Contrato
₲ 15.707.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.937.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.937.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188594
Nombre de la Licitación
Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4