| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188583 | 001-001-0002227 | ₲ 3.801.600 | ₲ 3.801.600 | 23-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188583 | 001-001-0002226 | ₲ 11.198.400 | ₲ 11.198.400 | 23-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188583 | 001-001-0002216 | ₲ 15.000.000 | ₲ 15.000.000 | 16-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188583 | 001-001-0002214 | ₲ 15.000.000 | ₲ 15.000.000 | 16-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188583 | 001-001-0002217 | ₲ 494.428 | ₲ 494.428 | 15-11-2010 | Ver Detalle del Pago |