Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002216
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72415
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
09-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-10740
Monto Contrato
₲ 45.494.428
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.286.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.286.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188583
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina, Comedor y Vidrios, Loza, Porcelana
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4