| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188329 | 001-001-0000932 | ₲ 17.075.708 | ₲ 17.075.708 | 20-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188329 | 001-001-0000931 | ₲ 8.721.280 | ₲ 8.721.280 | 20-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188329 | 001-001-0000930 | ₲ 64.340.450 | ₲ 64.340.450 | 20-10-2010 | Ver Detalle del Pago |