Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000930
Monto de la Factura
₲ 64.340.450
Nro. Solicitud de Transferencia
56861
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2010
Fecha de la Transferencia
18-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.340.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-6379
Monto Contrato
₲ 90.850.878
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.719.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.719.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188329
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4