Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 187927 | 004-001-0014112 | ₲ 24.643.200 | ₲ 24.643.200 | 24-09-2010 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 187927 | 004-001-0014111 | ₲ 10.357.970 | ₲ 10.357.970 | 24-09-2010 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 187927 | 004-001-0013839 | ₲ 75.851.800 | ₲ 75.851.800 | 24-09-2010 | Ver Detalle del Pago |