Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0014111
Monto de la Factura
₲ 10.357.970
Nro. Solicitud de Transferencia
49593
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
22-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.357.970
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-3798
Monto Contrato
₲ 110.852.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.419.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.419.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187927
Nombre de la Licitación
Adquisición de Telas e Hilados
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu