| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 187434 | 001-001-0005710 | ₲ 9.650.000 | ₲ 9.650.000 | 04-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 187434 | 001-001-0005753 | ₲ 3.271.000 | ₲ 3.271.000 | 30-07-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 187434 | 001-001-0005746 | ₲ 5.600.000 | ₲ 5.600.000 | 30-07-2010 | Ver Detalle del Pago |