| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 187381 | 001-002-0005000 | ₲ 100.000.000 | ₲ 100.000.000 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 187381 | 001-002-0004986 | ₲ 49.170.000 | ₲ 49.170.000 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 187381 | 001-002-0004983 | ₲ 146.017.000 | ₲ 146.017.000 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago |