Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005000
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62824
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
57/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12005-10-9479
Monto Contrato
₲ 295.187.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.717.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.717.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187381
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5