| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 187310 | 001-007-0459665 | ₲ 3.720.600 | ₲ 3.720.600 | 20-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 187310 | 001-007-0452200 | ₲ 3.863.700 | ₲ 3.863.700 | 20-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 187310 | 001-007-0452172 | ₲ 6.414.600 | ₲ 6.414.600 | 01-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 187310 | 001-007-0433179 | ₲ 9.444.600 | ₲ 9.444.600 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago |