Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0433179
Monto de la Factura
₲ 9.444.600
Nro. Solicitud de Transferencia
59124
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.444.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
69/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-4936
Monto Contrato
₲ 23.443.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.296.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.296.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187310
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5