Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 187304 | 001-001-0000617 | ₲ 9.600.000 | ₲ 9.600.000 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago |