Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000617
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62601
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
71/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-4935
Monto Contrato
₲ 9.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.129.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.129.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187304
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AUTOCLAVE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5