| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 187264 | 002-001-0014483 | ₲ 9.797.700 | ₲ 9.797.700 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 187264 | 002-001-0014361 | ₲ 39.282.000 | ₲ 39.282.000 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 187264 | 002-001-0014310 | ₲ 1.362.000 | ₲ 1.362.000 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 187264 | 002-001-0014305 | ₲ 3.540.900 | ₲ 3.540.900 | 22-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 187264 | 002-001-0013980 | ₲ 6.080.000 | ₲ 6.080.000 | 22-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 187264 | 002-001-0013964 | ₲ 1.971.000 | ₲ 1.971.000 | 01-11-2010 | Ver Detalle del Pago |