Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0013980
Monto de la Factura
₲ 6.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79732
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
14-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.080.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
119/10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-11206
Monto Contrato
₲ 62.048.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.210.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.210.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187264
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5